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了解什么是新加坡的消費稅(GST),GST如何運作?

  • 時間:2020-01-02
  • 作者:卓信
  • 來源:www.pepstr.tw

了解什么是新加坡的消費稅(GST),GST如何運作?

如果您的新加坡公司在一年內產生的收入超過100萬新幣,那么您的新加坡公司就需要注冊消費稅。下面我們一起來詳細了解下新加坡公司消費稅的相關過程和要求。

新加坡公司消費稅

什么是新加坡公司消費稅?

新加坡公司消費稅,即商品和服務稅,也就是其他國家常說的增值稅(VAT)。新加坡消費稅的稅率為7%。該稅率適用于在新加坡進行交易的大部分貨物和服務。對于出口的貨物和服務,消費稅稅率為0%。

我的公司應該支付消費稅嗎?

根據新加坡國內稅務局(IRAS)的要求,應稅營業額每年超過100萬新幣的企業必須注冊消費稅。這里的一年是指過去12個月或一個日歷年結束。

如果您的新加坡公司年營業額沒有超過100萬新幣,您就不用注冊消費稅,但也可以自愿注冊。一旦自愿注冊申請獲得批準,公司必須維持注冊狀況至少2年。

如何注冊消費稅?

填寫一份GST F1表格,并將其提交給新加坡國內稅務局(IRAS)。這需要做一些文書準備工作,例如消費稅計算、損益報表、發票和合同。新加坡國內稅務局需要約10個工作日來處理您的申請并為您提供消費稅注冊號。

還有一點非常重要,您的公司在一年內產生了100萬新幣的收入之后,需要在不晚于30天內提交相關文件。如果您已經知道公司的收入即將超過100萬新幣,最好還是提前注冊消費稅。

如果注冊了消費稅,是不是意味著我需要支付更多的稅款?

一旦您注冊了消費稅,您就需要對您企業提供的應稅商品和應稅服務加收消費稅。增加的成本通常會由消費者承擔。例如,若您的服務價值500新幣,那您就該向消費者收取535新幣。高出的35新幣就是您為新加坡國內稅務局收取的7%的消費稅。

我的公司可以申請索回消費稅嗎?

如果貴公司購買產品或服務時產生了消費稅,那么您被收取的消費稅可以用您收取來的消費稅抵消。由此帶來的消費稅差額將由新加坡國內稅務局退還,或者需要支付給新加坡國內稅務局。請看下面實例:

銷售商品收入500新幣:則需要支出的消費稅35新幣;  

購買產品支出100新幣:則需要索回的消費稅7新幣;  

需要支付給新加坡國內稅務局的消費稅:28新幣。  

如何申報消費稅?

申報消費稅,即GST F5表格,需要在營業季結束后的30天內按季度或按月申報,采用在線支付方式。消費稅申報表需要著重注明總銷售額、收取的消費稅和支付的消費稅。即使您沒有任何消費稅需要申報,也必須申報并注明“無”。

我可以取消注冊消費稅嗎?

可以,如果您企業每年的收入不再會達到100萬新幣以上,并且您可以通過營業額預估和相關文件證明這一點,那么您就可以向新加坡國內稅務局申請取消消費稅注冊。如果您的收入下滑只是暫時性的,那么您就無法更改您的消費稅注冊狀態。
 

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